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资料审查

通报审核情况

    根据北京中建协的安排，专家审核组于2014年5月26日至27日对我公司质量体系运行情况进行了监督审核.本次审核对体系覆盖的行政后勤服务部、生产技术服务部、物资采购服务部和第十项目部承建的和顺嘉府1#商住楼项目进行了审核。专家审核组通过查资料、看现场，对体系的运行进行了认真分析和评价。

（一）体系运行表现好的方面：
1、人力资源相对充足；
2、过程控制相对严格；
3、团队协作精神相对充分；
4、企业文化氛围相对浓厚；
5、自我改进、自我完善机制相对完善；
6、经营业绩相对可观。
（二）存在的问题和不足：
1、运行过程中的甲、乙方关系不够明确。
2、重质量管理，轻技术管理。
3、设备管理评价不充分，划分不明确。未按自有、租赁、分包方管理进行分类细化管理。
4、技术资料管理不规范。技术交底不具有唯一性，有抄规范现象存在。检、试验匹配较乱，有超前评定现象。
5、制度化建设相对薄弱。
6、物资采购评价和再评价不充分，对特殊物资采购无具体规定。
7、分包方管理有待改进，对持证管理及资质能力的评价不充分。
（三）建议：
1、按照相关标准、规范以及企业自身实际完善规章制度；
2、加大对体系文件、标准、规范的学习培训；
3、强化执行力。
（四）结论：同意通过本次监督审核，质量体系证书继续有效使用。
   本次审核共开出2项不合格项：
1、生产技术服务部：该部门编制的《机械设备管理制度》未明确设备采购前或设备租赁前的供方评价要求和评价方法。
2、和顺嘉府1#商住楼工程项目：该项目从衡水市开
发区金昊机械厂采购直螺纹套筒，未提供对该供方评价记录，也未与该供方签订采购合同，没有提供进场验收记录,未能提供生产厂直径为40㎜的直螺纹套筒型式试验报告。
    以上不合格项要求在30日内制定纠正措施并予以实施。
    在5月26日召开的末次会议上，集团公司总经理奚军对质量管理体系的改进和完善提出了新的要求：
1、要正确认识质量管理体系运行的重要性；
2、要按照相关规范和标准，结合公司实际制定有针对性和可操作性的规章制度；
3、加大相关规范和标准的培训教育力度；
4、建立健全技术管理制度，做到技术与质量管理并重。
5、以此次监督审核为契机，积极主动开展自查自纠和整改落实活动，杜绝同类问题重复发生。